Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2023224 |
Interné číslo | 353 |
Predmet | vývoz KO 10/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 29-11-2023 |
Dátum zverejnenia | 18-12-2023 |
Dátum vystavenia | 15-11-2023 |
Dátum úhrady | 06-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : VEPOS Horného Turca n.o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
Suma s DPH* | 224.43 |
Mena | € |