Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2024099 |
Interné číslo | 421 |
Predmet | Vývoz KO 5/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-08-2024 |
Dátum zverejnenia | 31-07-2024 |
Dátum vystavenia | 29-07-2024 |
Dátum úhrady | 31-07-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : VEPOS Horného Turca n.o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
Suma s DPH* | 144.91 |
Mena | € |